茶企生态转型自查实操指南

富贵 安根团队

2025年11月17日 07:01 陕西

茶园全产业链托管模式，涵盖茶园生态化建设（茶叶品种、栽培、土壤、生物、植保、肥料等），在地茶园社会化服务，AI 智能化初加工，销售场景搭建等。

——逐点对照、即查即改，让生态合规落地见效

核心原则

自查以“可操作、可验证、可追溯”为核心，每个环节明确“怎么查、达标标准、不达标整改、佐证材料”，责任到人、时限明确，确保生态条例要求从“纸上”落到“车间田间”。

一、种植端生态管理（责任部门：生产部；完成时限：每季度末5日内）

1. 茶园地块分类备案自查

怎么查：调出当地农业农村局发布的生态保护区划分文件，核对自家茶园坐标；查看企业留存的地块分布图及备案回执。

达标要求：已明确茶园属于“核心/限制/允许开发区”，地块分布图标注边界、水源、隔离带，且已报农业农村局备案（有备案盖章回执）。

不达标整改：3日内联系乡镇农技站确认地块分类，7日内绘制规范地块图，10日内完成备案提交，留存沟通记录和备案受理凭证。

佐证材料：生态保护区划分文件复印件、茶园地块分布图（带坐标）、备案回执。

2. 生态隔离带设置自查

怎么查：实地巡查茶园周边、水源地、林地衔接处，测量隔离带宽度，查看植被类型。

达标要求：隔离带宽度≥5米，种植乔木（如樟树、松树）+原生草本（如紫花苜蓿），无砍伐原生植被痕迹，无违规开垦。

不达标整改：5日内补植原生草木，按“乔木+草本”搭配补种，15日内完成宽度达标，留存补种前后对比照片、购买苗木的凭证。

佐证材料：隔离带现场照片（带卷尺测量刻度）、补种记录。

3. 投入品管控自查（分3步查）

**步：查库存：盘点农药、肥料仓库，对照《禁限用农药清单》逐一核对产品名称、登记证号。

第二步：查台账：翻阅投入品“采购-使用-库存”台账，核对采购发票、使用记录、库存结余是否一致。

第三步：查用量：统计每亩有机肥施用量，核对施肥记录与实际出库量。

达标要求：

①无高毒高残留农药（如甲胺磷、六六六）库存；

②有机肥施用量≥200公斤/亩；

③台账记录完整（含产品名称、规格、供应商、使用日期、地块、用量、责任人），凭证留存≥1年。

不达标整改：

①发现禁限用农药立即封存，联系监管部门销毁，留存销毁回执；

②有机肥用量不足的，10日内补施，记录补施地块和用量；

③台账缺失的，7日内补齐近1年记录，后续实时更新。

佐证材料：投入品库存清单、采购发票、使用台账、有机肥出库单、禁限用农药清单对照表。

4. 绿色种植落实自查

怎么查：实地查看茶园杂草覆盖情况，翻阅生态监测记录，核对土壤检测报告。

达标要求：

①茶草共生（杂草覆盖率30%-50%），无裸地种植；

②每月上传生态监测数据（土壤湿度60%-70%、益虫数量≥3种/平方米）；

③每季度1次土壤检测（有机质含量≥1.5%，无重金属超标）。

不达标整改：

①杂草覆盖率不足的，停止除草剂使用，15日内自然恢复或补种绿肥；

②未上传监测数据的，3日内完成历史数据补录，后续每月5日前按时上传；

③土壤检测不达标，联系农技站制定改良方案，30日内落实（如增施绿肥、秸秆还田），留存改良记录。

佐证材料：茶园现场照片、生态监测小程序截图、土壤检测报告。

5. 古茶树保护自查（如有）

怎么查：核对古茶树电子档案、实地查看生长状况、翻阅采摘记录。

达标要求：

①每株古茶树编号登记（地域简称+树龄+序号），电子档案含照片、树龄、养护记录；

②年采摘次数≤2次，采叶量≤当年新梢40%；

③未施化肥、未喷农药。

不达标整改：

①未编号建档的，7日内完成登记拍照，建立电子档案；

②采摘超标的，暂停采摘1个季度，加强养护（如喷施生物菌肥）；

③违规用肥用药的，3日内清理残留，联系林业部门评估影响，制定修**案。

佐证材料：古茶树编号标识照片、电子档案、采摘记录、养护记录。

二、加工端品质管控（责任部门：生产车间+质量部；完成时限：每月末3日内）

1. 车间标准化改造自查

怎么查：实地检查车间设备、区域划分、排污情况，核对设备检测报告。

达标要求：

①安装除尘设备（排放浓度≤10mg/m³）、污水处理装置（出水符合《农田灌溉水质标准》），设备有合格检测报告；

②划分原料区/加工区/成品区，设置物理隔离带，地面防滑耐腐蚀、墙面防霉。

不达标整改：

①除尘/污水处理设备未达标的，15日内联系厂家升级或维修，留存维修记录和复检报告；

②区域未划分的，5日内完成标识张贴和隔离带设置，留存改造后照片。

佐证材料：设备检测报告、车间分区照片、污水处理达标水样检测报告。

2. 清洁生产执行自查

怎么查：查看清洁操作SOP张贴情况、设备清洗记录、车间卫生状况。

达标要求：

①车间显眼位置张贴《清洁化生产操作SOP》；

②设备每日加工后清洗、每周深度清洁1次，清洗记录含日期、清洗人、清洗部位、检查人；

③车间无杂物、无异味、无交叉污染（原料与成品不混放）。

不达标整改：

①未张贴SOP的，3日内打印张贴；

②清洗记录缺失的，7日内补齐近1个月记录，后续每日如实填写；

③卫生不达标，立即全面清扫，指定专人每日巡检，留存巡检记录。

佐证材料：SOP张贴照片、设备清洗记录、车间卫生巡检记录。

3. 溯源体系搭建自查

怎么查：扫描茶叶包装溯源码，核对溯源平台信息，检查录入终端配备情况。

达标要求：

①接入省级农产品溯源平台，“一物一码”含地块经纬度、种植者、加工日期、检测结果、物流信息；

②配备溯源录入终端（手机APP/扫码枪），原料入库、加工、出库均扫码记录，信息完整可查。

不达标整改：

①溯源信息不全的，5日内补录缺失信息，后续每个环节实时录入；

②未配备终端的，10日内采购或申请平台配套设备，组织操作人员培训，留存培训记录。

佐证材料：溯源码查询截图、录入终端照片、培训记录。

4. 质量检测管控自查

怎么查：检查检测设备、检测记录、不合格产品处理台账。

达标要求：

①建立“双检制度”：原料农残检测（快速检测卡+实验室报告）、成品非茶添加物检测（糖分、色素等）；

②配备农残快速检测仪（检测限≤0.01mg/kg），操作人员持证上岗；

③不合格产品立即销毁，上报监管部门，留存销毁照片、上报回执。

不达标整改：

①未开展双检的，3日内启动检测，补做近1个月批次检测，留存报告；

②检测人员无证的，15日内报名参加监管部门培训，取得证书前由持证人员代检；

③不合格产品未处理的，立即封存销毁，24小时内上报，补全台账。

佐证材料：检测报告、检测设备校准证书、操作人员证件、不合格产品处理记录+照片。

三、品牌与产业融合自查（责任部门：市场部+研发部；完成时限：每半年末10日内）

1. 区域公用品牌使用自查

怎么查：查看品牌授权证书、茶叶包装标识、市场销售产品。

达标要求：

①已获得区域公用品牌授权（有授权证书）；

②包装标识含生态认证标志、溯源码、产地保护范围、执行标准；

③无贴牌、假冒品牌行为。

不达标整改：

①未获授权的，立即停止使用品牌标识，30日内提交授权申请；

②包装标识不规范的，召回在售产品，15日内更换包装，留存召回记录和新包装样品；

③存在贴牌假冒的，立即停止销售，配合监管部门处理，留存整改报告。

佐证材料：品牌授权证书、包装样品、销售台账。

2. 茶旅/衍生品合规自查（如有）

怎么查：检查茶旅设施、讲解员证件、衍生品检测报告。

达标要求：

①茶旅设施：讲解员持证上岗、民宿≥三星标准、体验车间符合安全要求；

②衍生品：符合食品/化妆品安全标准，包装标注原料来源地、生态认证编号，每批次有检测报告。

不达标整改：

①讲解员无证的，1个月内组织培训取证，取证前安排持证人员代岗；

②民宿不达标，7日内整改安全、卫生问题，申请复检；

③衍生品无检测报告的，5日内送样检测，未取得报告前暂停销售。

佐证材料：讲解员证件、民宿评级证书、衍生品检测报告+包装样品。

四、合规与文化管理（责任部门：行政部+质量部；完成时限：每月末5日内）

1. 普法培训与承诺自查

怎么查：查看培训通知、签到表、培训课件、承诺书存档。

达标要求：

①每月组织1次生态条例培训（时长≥2小时），签到率≥90%，有培训课件和照片；

②全员签订《生态生产承诺书》，存档备查（含电子档）。

不达标整改：

①未开展培训的，10日内补开培训，补录签到表和课件；

②未签订承诺书的，3日内组织全员签订，遗漏人员当日补签。

佐证材料：培训通知、签到表、课件、培训照片、承诺书存档件。

2. 自查互查机制自查

怎么查：翻阅每月自查表、季度互查记录、整改跟踪表。

达标要求：

①每月完成自查，填写自查表（无空白项，不达标项有整改措施）；

②每季度参与行业互查，问题整改完成率**，有复查记录。

不达标整改：

①自查表缺失的，7日内补填近3个月自查表；

②整改未完成的，制定“整改时间表+责任人”，每周跟进进度，直至验收通过。

佐证材料：每月自查表、季度互查报告、整改跟踪表。

3. 文化传承落实自查

怎么查：查看传统制茶技艺记录、茶文化遗存保护情况。

达标要求：

①记录传统制茶技艺工艺流程（文字+照片/视频）；

②不破坏古茶坊、制茶工具等茶文化遗存。

不达标整改：

①未记录技艺的，15日内完成走访老技师，整理工艺流程；

②遗存受损的，联系文物部门制定修**案，30日内启动修复，留存修复记录。

佐证材料：技艺记录文档、遗存保护照片、修**案。

五、科技与生态补偿自查（责任部门：生产部+技术部+财务部；完成时限：每年末15日内）

1. 智慧农业应用自查

怎么查：实地查看智慧设备安装情况、平台数据对接情况、能耗统计数据。

达标要求：

①接入智慧农业平台，安装气象站、土壤传感器（每50亩至少1个）；

②实现精准灌溉（节水30%）、精准施肥（节肥20%），有数据统计对比。

不达标整改：

①未安装设备的，6个月内完成采购安装，对接平台；

②节水节肥未达标的，30日内调整设备参数或种植方案，留存调整记录和数据对比表。

佐证材料：智慧设备安装照片、平台数据截图、能耗统计对比表。

2. 生态补偿申报自查

怎么查：查看地方生态补偿政策文件、申报材料、资金使用台账。

达标要求：

①梳理地方碳汇补贴、古茶树保护资金等政策，完成申报材料准备（含监测报告、认证证书、营业执照）；

②补偿资金专款专用，建立使用台账（含支出凭证、项目进展）。

不达标整改：

①未申报的，1个月内对接林业、财政部门，整理申报材料提交；

②资金使用不规范的，立即整改，补全台账，确保专款专用（如用于生态修复、设备升级）。

佐证材料：政策文件复印件、申报材料、资金使用台账+支出凭证。

六、自查闭环管理（责任部门：质量部）

1. 自查汇总：每次自查后3日内，质量部汇总各部门自查结果，形成《生态转型自查报告》，明确达标项、不达标项、整改清单。

2. 整改跟踪：对不达标项，制定“整改措施+责任人+完成时限”，质量部每周跟进1次，整改完成后组织验收，验收合格方可闭环。

3. 资料留存：所有自查材料（报告、佐证材料、整改记录）统一归档，纸质版+电子版留存≥3年，以备监管部门核查。

安根团队，20余位各领域农业专家，提供成熟的土壤恢复集成方案、生态修复集成方案、农残解决集成方案和生态农业社会化服务。垂询027-87863688；4000-8583-00.

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