三、公司质量诚信

（一）质量诚信管理

为塑造**企业诚信形象，自觉做到守法经营，信守合同，讲求质量，严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律、法规、规程，坚持质量**，诚信经营的宗旨，公司被授予“陕西省AAA级信誉单位”、“陕西省重质量创品牌示范单位”和“陕西省产品质量重点推荐企业”。我们具体做了一下8个方面的工作：

1、从新产品的设计开始，积极了解顾客的需求，针对不同的区域消费习惯，有针对性地研发新产品，尽量满足顾客的需求。对产品中所使用的原料及主要成分的含量、可追溯信息等在标签或合格证上给顾客明示。

2、原材料的采购过程坚持鲜叶场地检验制度、诚信供应商评价制度、合格供方动态管理制度、采购材料索证索票制度、原材料入库检验制度，保证了原材料采购质量。

3、对产品质量有影响的过程进行充分识别，制订严格的操作规程和设立关键质量控制点，并严格监控。坚持做到自检、互检和专检的“过程三检”制度，坚持下道工序就是顾客质量盼望意识，确保了过程质量的稳定和提高，为产品的高品质奠定了牢固的基础。

4、建立质量诚信检验制度。按照相关规定配备具有相应资格或相应能力的检验人员；对原材料进行严格的检验和验证，并按规定保存相关的检验或验证的记录；配备必备的检验设备，按照标准要求对最终产品进行严格的质量检验，确保不合格品不出厂，并按规定保存出厂检验记录；对在用的检验检测设备建立台账，定期进行检定或校准，确保检验检测设备符合要求；对生产过程建立检验台帐。

5、建立售后服务制度，积极完善售后服务，网点建设建立销售客户档案，公布投诉电话，妥善处理顾客对产品的抱怨和投诉，努力使顾客满意；定期开展顾客满意度调查，了解顾客需求，持续改进茶叶品质和质量。

6、建立有效的召回追溯制度，对发现缺陷的产品，能够及时召回，对出现产品质量事故，能够及时妥善处理，并追溯有关责任人的责任。

7、利用《陕西省农业农村厅农产品质量安全监管平台》执行逐批次农残检测合格证制度，严格执行茶叶产品外检合格制度。

8、每年度编制一份《客户满意度调查报告》，做为产品质量提高升和服务改进工作依据。

（二）质量文化建设

公司始终坚持质量**、诚信至上的质量方针，确立了茶品如人品的质量观，强调以人为本，以顾客满意为目标，不断完善质量管理制度，不断提高公司全员的质量意识，加强质量教育和培训工作，让全员都认识到质量安全的重要性，并明确自已在质量安全上所担负的责任，熟悉自已所参与的作业流程，并自觉实施质量改进。在管理过程中以特有的质量意识、质量管理构成公司质量文化的核心，不断提升茶叶质量和服务水平，不断提升客户满意度，用优良的质量文化树立整体形象，提升竞争能力、打造品牌形象。

1、强化质量意识，建立全员共同的质量价值，提高质量意识，是建立现代质量文化的中心环节。努力造就一支质量意识强，自觉维护质量信誉的职工队伍，制定《山阳县金桥茶业有限公司企业文化建设实施方案》，以保持长期稳定地生产制作用户满意的莲花茶。

2、积极推行全面质量管理，实施ISO 9001质量管理体系认证与食品安全体系认证。积极推行ISO 9001质量管理和《秦岭绿茶》标准，强化质量技术基础，建立、健全质量安全体系，实施卓越绩效模式，走追求卓越的质量经营发展之路，围绕市场变化，自觉运用PDCA循环，组织职工开展全面质量管理活动。

3、建立严格的质量责任制，促进企业质量制度文化建设。完善激励和约束机制，用制度规范行为。明确质量标准、要求和岗位质量责任，将质量考核指标落实到个人，并严格考核，把工作质量的好坏作为评价员工实绩的根本标尺，并和工资、福利、晋级、评聘技术职务等挂钩，实行质量否决权。

4、把质量管理制度和人文精神有机地结合起来，创造浓厚的质量文化氛围。

5、坚持做到“三个一”。即：每月编印一册《金桥茶业莲花茶常识与技术资料》作为培训教材，并通过微信发到每名员工的手机，以祈提高文化素质和业务水平；坚持每周更新一次网站信息，力争及时、准确、真实地展示公司新动态、新水平、新形象。

重视以人为本，通过引导、授权和激励，使员工由被管理者变为管理的参与者，规章制度的制订者与自觉执行者，以充分挖掘每个员工的潜在能力和创造力，形成一种积极向上、不断进取、热爱集体、道德规范具有特色的质量文化氛围。通过教育和参与管理，使规章制度逐步变成员工的自觉行为。

四、公司质量基础

（一）    公司产品标准

     1、执行标准

（1）莲花翠茗绿茶执行陕西省地方标准：DBS61/0002-2023《秦岭绿茶》，注册商标为莲花翠茗，商品名称为莲花翠茗绿茶。

（2）红茶执行国家标准：GB/T13738.2-2017《红茶 第二部分 功夫红茶》，注册商标为莲花仙，商品名称为天竺红红茶。

（3）千木春绿茶执行陕西省地方标准：DBS61/0002-2023《秦岭绿茶》，注册商标为千木春，商品名称为山阳云雾。

（4）山阳红玉红茶执行国家标准：GB/T13738.2-2017《红茶 第二部分 功夫红茶》，注册商标为千木春，商品名称为山阳红玉。

2、茶叶的主要性能指标：

（1）基本要求：具有正常的色、香、味、形，不含有非茶类物质和任何添加剂，无异味，无陈化，无劣变。

（2）卫生指标：

污染物限量应符合GB2762的规定；

农药残留限量应符合GB2763的规定。

为了茶叶产品能充分满足标准的要求，超越顾客的期望。公司大力推进企业标准化建设，积极宣贯和实施国家相关标准化方面的法律法规，建立适应市场的标准化工作机制，先后制定和完善了《质量手册》、《体系程序文件》、《质量管理组织架构》、《员工手册》、《企业岗位职责说明书》、《茶叶销售经理须知》等工作标准，《莲花翠茗绿茶》、《原辅包装材料标准》、《半成品标准》、《低产茶园改造标准》等技术标准，《物资入库验收办法》、《生产过程质量考核办法》、《茶叶质量安全管理制度》等管理标准，规范质量记录表格，初步形成了以技术标准为主体的企业标准化体系，积极实施了ISO 9000：215质量体系认证、中国良好农业规范（GAP）认证、绿色食品认证、海关出口食品生产企业和原料种植场基地认证。

（二）企业计量水平

 本公司严格按照《中华人民共和国计量法》要求，制订了计量器具管理办法，并严格实施。按生产需要配备计量检测设备，配备电子天平、分析天平、电子称、温度计等计量检测设备，**先进的水分测定仪，建立有《计量器具台账》和《周期检定校准计划》，将定量包装计量列入出厂检验项目。严格按照《中华人民共和国计量法》等法律法规要求，确保计量设备定检率**。为了进一步提高检测数据的准确率，我们除了要求计量检测人员平时要加强计量相关法律法规和业务知识的学习之外，还定期送省、市、县市监部门进行学习培训，积极参加市监管理部门组织的各类活动，并通过定期比对检验等手段，使检测数据的准确率得到**提高。在近17年间，国家、省、市、县组织的各类监督抽查和型式检验中合格率始终保持**。

（三）认证认可情况

本公司积极推行了ISO 9001：2015质量管理体系与食品安全管理体系认证工作，建立了完善的质量保证体系，连续5年通过德世爱普认证（上海）有限公司质量管理体系评审及监督审核。金桥茶业及其莲花茶于2020年1月20日通过农业部优质农产品开发服务中心中国良好农业规范（GAP）认证及以后每年一次的再认证（主册号：6110242000304），2022年9月19日获得中国绿色食品发展中心的绿色食品认证（企业信息码GF611024222992；绿色食品产品编号莲花翠茗绿茶LB-44-22092610093A；天竺红红茶LB-44-22092610093B）。

（四）食品安全管理情况

     首先，强化领导，狠抓落实。一是站在保证人民群众身体安全的高度，充分重视茶叶质量安全工作。年度工作计划将茶叶质量安全工作纳入重要议事日程，列入任务目标，作为重点工作予以落实。二是成立组织，切实加强领导。组建了以总经理为负责人的茶叶质量安全工作领导小组，由领导班子成员直接抓，领导小组下设办公室，具体负责茶叶质量安全日常工作。落实了食品安全主要负责人职责、食品安全总监职责和食品安全员职责，认真落实了食品安全任务清单，真正做到了“四到位”。即：领导力量到位、人员配备到位、规章制度到位、职责任务落实到位，确保茶叶质量安全工作按照上级要求有条不紊地进行。

    其次，健全制度，规范运作。今年以来，公司先后修订完善了《内部综合管理制度汇编》、《各级岗位职责及岗位说明书》、《质量手册》等茶叶质量安全工作方面的各项规章制度。通过建立健全各项规章制度，做到有章可循，有据可依，有序而作，有证可查。

    第三，加强宣传，营造氛围。一是加大食品安全法宣传。根据公司实际情况，制定了茶叶质量安全宣传方案，重点突出了对《食品安全法》的宣传。通过标语、网站、微信公众号、抖音、宣传资料、会议、培训、考试、问卷等方式开展茶叶质量安全宣传活动。参与举办山阳茶叶节，在街道、集市、广场等人流密集的地方悬挂横幅标语并与相关职能部门合作发放宣传资料，提高群众对茶叶质量安全的重视和了解；二是是加强培训。坚持做好“三个一”。即：每月编印一册《金桥茶业莲花茶常识与技术资金料》为员工集中培训及自学提供教材资料；每一天微信群发布1条茶文化之茶语信息，为员工自学打开一扇茶文化窗口；每一周更新一篇网站信息，为员工掌握茶业动态提高供参考。

    第四，落实责任，保障安全。根据县市场监局食品安全整治工作要求，结合公司具体情况，及时制定了各个阶段的食品安全整治工作方案，落实了食品安全企业主要负责人和企业主体责任，明确了工作职责、责任分工、工作要求，使茶叶质量安全工作按照程序要求有步骤开展，达到“四有”效果。即：有方案、有记录、有考核、有效果。

     第五、采集资料，健全档案。一是建立绿茶检验报告台帐档案。记录、归纳公司成立以来的历史档案，分析总结检验结果动态情况与变化规律；二是建立鲜叶采摘量与加工产量档案，分析总结鲜干比变化与茶叶质量变化的相应关系；三是建立出厂检验报告结论档案，分析总结采摘时间与质量等级及经营绩效之间的内在关联规律性。

（五）特种设备安全管理情况

 为了进一步提高全体员工的安全生产意识，认真贯彻落实安全生产的各项法律法规，保障企业的财产及全体员工的人身安全，促进公司的生产经营安全、稳定、快速、健康发展，公司积极贯彻“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，明确企业总经理为本公司安全生产的**责任人，制定了安全生产管理制度，成立了安全生产领导小组，明确了各级组织和人员的安全生产职责，制定了特种作业人员管理制度、特种设备管理制度等安全生产方面的管理制度，每年年初，安全生产管理部门对公司总的安全生产目标进行分解落实，下发各部门并与相关责任部门负责人签订安全生产责任协议书，将安全生产责任落到实处。

   多年来，公司本着“安全**，预防为主”的安全生产理念，将安全生产教育和日常的安全生产相结合，提高全员安全意识，构建企业安全文化。坚持做好三件事：一是每年利用生产淡季请专家对所有员工进行安全生产知识的系统培训，按规定对特种设备进行定期检定和维护，要求特种设备操作人员持证上岗，确保了特种设备合格率和特种设备操作人员持证上岗率**；二是由公司领导组织，每月月初、节假日前对各个部门进行安全大检查，发现隐患，及时处理，杜绝了重大安全事故的发生；三是每年给从事生产、销售的每一名员工进行健康检查，健康率**，并办理健康证明，公开公示，持证上岗。

（六）产品质量责任

 1、产品质量承诺

 为了满足顾客需求，确保顾客满意，我公司对产品质量作出以下承诺：

（1）自觉遵守《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、国家《食品生产经营监督检查管理办法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》等法律法规要求，依法组织生产。

（2）本公司茶叶产品生产取得国家食品生产许可，生产许可证号为SC11461102400840。食品类别为茶叶及相关制品，品种明细为绿茶；其他；红茶；其他。

（3）确保产品出厂合格率**，在产品明示的保质期内，产品质量符合相应标准规定的要求。

（4）确属产品质量责任后，给予更换、退货、补足商品数量、退还货款的赔偿。

（5）对因产品质量问题造成消费者损失的，依据国家相关法律的有关规定给予购买产品的消费者赔偿损失。

企业愿接受社会各界的监督，主动承担茶叶质量安全企业主体责任。

监督电话：0914-8883866。

2、产品召回管理情况

为了加强本公司茶叶安全管理，规范不合格产品退出市场管理，树立企业诚信经营的良好形象，加强与监督管理部门的协调、配合，保障消费者人身健康和生命安全，依据《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律规定，制定并完善了《山阳县金桥茶业有限公司产品召回控制程序》、《山阳县金桥茶业有限公司不合格产品召回及处理制度》、《山阳县金桥茶业有限公司回收茶叶登记销毁制度》、《山阳县金桥茶业有限公司消费者投诉受理制度》和《山阳县金桥茶业有限公司企业诚信管理制度》。为了确保出厂产品**合格，企业从鲜叶收购进厂至产品销售的整个过程，建立了严格的质量标准和严密的监控体系，借助各种机会，强化全体员工的质量安全意识，做到质量安全，警钟长鸣。有效地避免了召回事件的发生。多年以来，未曾发生过产品召回事件。

3、企业“三包”情况

为主动履行企业质量安全主体责任，以维护客户利益为原则，企业扎实开展售前、售中、售后服务。制定了售后服务管理制度，为顾客免费送货，切实履行产品质量“三包”责任，不定期走访客户，电话回访、微信聊天、公众微信号、电子信箱等途径了解顾客各方面的需求，定期发放顾客满意度调查问卷，收集和统计顾客对产品、价格、质量、服务等各方面的意见，作为企业持续改进的依据。在产品包装上明示联系方式，如果产品出现质量问题或对产品或服务有任何意见和建议，只需拨打上面的电话，我们的售后马上会给予应答回复。

企业的“三包”服务电话：0914-8883866

五、质量风险管理

（一）编制《山阳县金桥茶业有限公司产品召回控制程序》。

（二）质量投诉处理

企业坚持以市场为导向，在不断扩大销售范围，开发新产品，适应市场消费趋势，做好售后服务的同时，加强市场服务网点建设，制定了质量投诉处理办法，积极受理消费者投诉。具体做法如下：

1、根据企业划分的销售区域，在专营门店设立接待处，统筹市场销售工作。公司现有3个售后服务接待处。即：商洛市商州区莲花翠茗接待处、山阳城关街办金桥茶业接待处、山阳五里桥街办莲花茶厂接待处。

2、专营门店设立接待处强化售后服务。

3、为保护消费者权益，维护消费者利益，提高顾客满意度，制定了顾客投诉处理办法，具体做法如下：

（1）自接到顾客投诉后，记录进入档案，区内24小时内予以答复，区外省内48小时内予以答复，省外72小时内予以答复。

（2）受理人员在认定确属茶叶质量责任后，给予更换、退货、补足数量、退还货款的赔偿。

（3）对因茶叶质量问题造成消费者损失的，依据国家相关法律的有关规定给予购买茶叶的消费者赔偿损失。

（4）对无法确认的质量责任，原则上不予赔偿，特殊情况下给予退货或更换。

（三）质量风险监测

    企业建立企业质量档案和产品质量风险监测管理制度，对绿茶、红茶生产和销售的整个过程进行危害分析，对产品质量影响较大的重点环节，设立质量风险监测点，不断完善和健全公司质量风险监测体系，定期检查、分析总结，及时通过网络、行业协会、省市县市场监督局等沟通渠道，广泛收集各方面的质量安全风险信息，采取有针对性的防范措施，不断优化和改进质量管理的手段和关注点，全面降低质量安全风险。2024年，我们进行了认真自查和分析，并送样品到商洛市权威检测机构进行检测，结果均合格。近17年，茶叶质量合格率**。

（四）应急管理

   作为茶叶生产企业，茶叶理化指标有一项不符合标准要求，即为茶叶质量不合格，质量不合格即为重大质量安全事故。为保证茶叶质量安全事故应急处理工作顺利开展，加强对突发茶叶质量安全事件应急处理的组织领导，认真落实《山阳县金桥茶业有限公司应急预案控制程序》及各项应急处理措施，提高应对茶叶安全事故的处理能力，按照“有效预防、积极应对、及时控制”的工作思路和“以人为本、减少危害、积极负责，科学预警、防控结合、快速反应”的原则，规范茶叶生产秩序和茶叶质量安全应急工作秩序，**限度地减少茶叶质量安全事件的发生及其危害程度，保障公众身体健康和生命安全，制定了重大质量安全事故应急预案。重大质量事故发生后，立即电告用户停止使用该批茶叶产品并呈报上级主管部门。经上级主管部门批准后，将该批次茶叶封存样寄送至省质量监督检验中心进行复检，以复检结果为准。同时，由质量部书面通知销售部该批产品的批号，销售部根据批号和发放记录，查出产品的流向并迅速通知响应客户停止使用该批次产品，质量部根据公司产品质量追溯办法，进行追溯，对事故进行认真分析，找出原因，采取补救及预防措施，并进行责任追究和处理，杜绝事故再次发生，并及时将事故原因及处理方案反馈给相关部门，并报公司分管领导审批。同时向上级主管部门作出书面检查报告，并追究相关领导和责任者的责任，严肃处理。

第三部分：报告结语

展望

质量工作，任重道远。茶叶质量安全，关系你我。未来，公司将认真贯彻“十四五”质量发展规划，一如既往地坚持“质量**，诚信至上”的质量方针，以顾客满意为中心，以“质量为本，诚信经营”为宗旨，全面落实公司的食品安全主体责任，不断完善茶叶产品结构；从影响茶叶产品质量的每一个细微环节入手，不断完善企业内部各项管理制度，持续改进质量管理体系的运行质量，塑造良好的企业文化，打造卓越品质，打造知名品牌，竭诚为广大消费者奉献优质、安全、放心的茶叶产品！力争在“十四五”末，充分依靠技术创新手段，坚持科学发展观，把企业打造成一个现代化、信息化、标准化的茶业公司，为乡村振兴和人类社会的文明进步作出应有的贡献！

读者意见反馈

尊敬的读者：

您好！感谢您抽出宝贵时间阅读本报告，这是我们发布的第8份质量信用报告，由于时间仓促，水平有限，报告编写中难免有疏漏或者不足之处，敬请指正。同时，为进一步提升我们质量信用主体责任工作落实的质量，请您多提宝贵意见和建议，我们会不断改进、以臻完善。

谢谢！

您的评价

1、您对本报告整体上：

□很满意  □比较满意  □一般  □不满意

2、您认为本报告的结构：

□很合理  □比较合理  □一般  □不合理

3、您认为本报告披露的内容：

□很全面  □比较全面  □一般  □不全面

4、您认为关于质量信用的报告是否详尽：

□很详尽  □比较详尽  □一般  □不详尽

5、您对本公司产品质量信用：

□很满意  □比较满意  □一般  □不满意

6、您认为报告中还需要补充哪方面的内容？

7、您对本厂产品质量信用有何建议、意见？

您的信息

姓名：       联系电话：

电子邮箱：               微信号：

通讯地址：

邮政编码：

欢迎关注

联系电话：13992408568

部分图文转载自网络，版权归原作者所有，如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟，投资请注意风险，并谨慎决策